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新建区城管委2017年部门整体支出绩效自报告

索 引 号:/201810-91847 信息类别:财政预决算 发布机构: 新建区城管局 生成时间:2018年10月10日 信息名称:新建区城管委2017年部门整体支出绩效自报告 【字体:

?新建区城管委2017年部门整体支出

绩效自报告

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? ??按照省人民政府《关于全面推进预算绩效管理实施意见》及《新建区人民政府关于<印发新建区财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》和区财政局《关于开展2017年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知?#32602;?#26032;财字〔2018〕67号)要求,对我委本级2017年度部门整体支出实施了绩效评价自评。

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程

南昌市新建区城管委成立于2013年,新建区城管委为区政府工作部门,正科级建制。单位,内设4个职能科室,下属事业单位6个。主要负责:

1、负责贯彻执行国家和省、?#23567;?#21439;有关城市管理、城建规划监察、市政设施管理、公共照明管护、园林绿化、环境卫生等方面的法律、法规和行政规章;参与编制城市管理事业发展中长期规划、专项规划、年度计划、行业作业标准,并组织实施。

2、负责指导县城市政设施、环卫设施、园林绿化设施、户外照明、停车泊位和城市雕塑建设。

3、负责县城市政公用、环境卫生、公共照明、园林绿化、数字城管等设施、设备的管护、维修;负责乌沙河风景区(含礼步湖公园)、心怡广场的综合管理工作。

4、负责会同县住建规划部门做好县城道路挖掘许可、临时占用县城道路许可的审批工作;负责对县城规划区内户外广告、店面?#20449;?#35774;置许可的审批工作;负责城区占用及拆除、迁移、改动城市道路照明和环卫公用设施、公共场地、公共绿地的审批;负责在公共场地、公共绿地内开设服务性项目及其他设施的审批;负责机动车临时占用城区道路停放收费管理工作;参与制定城镇规划、重点建设项目和县城综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作;参与城镇规划区新建、改建、扩建市政、市容基础设施建设项目的立项、选址、设计、竣工验?#23637;?#20316;。

5、负责县城规划区内的苗木、草植、花卉等生产与销售的技术指导和市场管理。

6、负责县城市容环境综合整治;负责机动车辆容貌、沿街建筑物容貌和临街景观及灯饰亮化的管理。

7、负责县城规划区内的余土、生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固体废弃物的调剂、排放、运输、处置工作。

8、负责城市管理相对集?#34892;?#25919;处罚权工作;负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评:负责重大执法活动、专项执法行动的组织和部署;负责研究制定

城管执法工作规范和行为规范;负责城市管理行政执法工作的综合考核和业务培训。

9、负责推进长效化、数字化、精细化城市管理;负责依托城市管理信息平台,对城市管理工作进行监督、考核?#25512;?#20215;。

10、负责参与对县城规划区内建设工程规划放验线及跟踪查验工作;参与建筑工程配套的环卫、市政、路灯、园林绿化等公用设施的竣工验?#23637;?#20316;。

12、负责参与编制城管、环卫、路灯、市政公用和园林绿化年度经费计划。

13、负责制订城镇管理、市政公用、环境卫生、园林绿化等行业科技、人才发展规划。

14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)部门人员机构构成和内控情况

区城市管理委员会核定机关行政编制6名,工勤事业编制1名。.其主任1名、副主任3名,正股级职数5名(含机关党总支专职副书记1名。内设:办公室(财务审计科)、建设工程科、法制监察科、行政审批服务科。制定了《事业单位管理制度汇编》主要内容涉及财务管理制度、机关会议管理制度、严肃机关干部作风纪律的若干规定等,不断强化内控意识,为本单位内部控制和风险管理提供了行动指南。

(三)上下级管理机制

对于上级部门传达的任务积极完成,并做到及时反馈,在部门内部,各科室人员间协调?#34892;潁?#22870;惩?#32622;鰨?#25972;体上做到监督与自我监督并存。

(四)中期规划和工作计划

为提升我区城市管理水平,切实打造城区形象,我委将按照“一二三四五六”即围绕一条主线,强化两项机制,突出三个重点,?#24179;?#22235;个难题,实施五大工程,实现六个目标的总体思路,精心组织开展各项城市管理整?#20301;?#21160;,使我区城区面貌得到了大改善、大提高。确保城区道路整洁、?#32622;嬗行頡?#35774;施完?#39304;?#22253;林成景、路灯明亮,市场规范、社区改观,城区出入口及城乡结合部市容市面貌焕然一新,眼前一亮,明显不同。

(一)围绕一条主线

以全区“美丽南昌、幸福家园”市容环境整治工程21项整?#25991;?#23481;为主线,找准着眼点和落脚点,统筹安排城市管理工作。

?? (二)强化两项机制

? ??1、强化数字城管监督指挥机制。

2、强化服务外包机制。一是实施垃圾广告服务外包。(三)突出三个重点

1、市容市貌整治。一是占道经营整治。二是施工围挡整治。三是公园广场整治。四是垃圾乱扔和无序遛狗整治。五是户外广告整治。

2、环境卫生保洁。一是深化“马路本色”。二是完善环卫设施。

?3、乱搭乱建整治。一是加强控违拆违。二是确保长效管理。

(四)?#24179;?#22235;个难题

?1、渣余土管理。一是建筑工地整治。2、垃圾广告管理。3、停车管理。4、社区环境管理。

(五)实施五大工程

1、白改黑工程。2、暗改亮工程。3、旧改新工程。4、刮胡子工程。5、城区出入口及城乡结合部环?#31243;?#21319;工程。

(六)实现六个目标

1、路平。2、道净。3、线齐。4、物整。5、墙?#39304;?、灯亮。

(七)工作要求

1、抓班子,带队伍。切?#23548;?#24378;组织领导,齐抓共管,密?#20449;?#21512;,按照职责分工抓好落实,做到主要领导亲自抓,分管领导具体抓。将任务进行分解,层层抓好落实,确保整治工作落实到实处。

2、转作风,促廉洁。涉及建设工程方面,进一步强化监督意识,切实做到主动接受监督,坚持自查早防常抓不懈。

3、重配合,保长效。加强配合协作,建立长效管理机制。通过集中整治,解决一批看得见、面上的问题?#25381;?#30528;眼长远,注重制度建设和长效管理,解决制约城市良性发展的根本性问题,实现城市管理的制度化、规范化、长效化。

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二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

采取调查?#27835;?#30456;关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式,对我委本级2017年度部门整体支出实施了绩效评价。成立了委绩效评价工作小组,?#38505;?#32452;织所属各股科业务科室开展绩效自评工作,提交自评材料,然后对所属业务科室进行全面复核 。

??? (二)绩效评价整体结果概况。

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经评价工作小组综合评价,新建区城管委2017年度部门整体支出绩效评价得分为89.5分,等级为优。具体评价结果见附件

1、预算编制和执行情况:2017年部门预算完成数为1,501.63万元,预算完成率为76%,达到目标值的优良水平。

2、公用经费情况:2017年部门?#23548;?#25903;付公用经费0.8万元,公用经费控制率为100%。

3、三公经费控制情况:2017年?#23548;?#25903;?#24230;?#20844;经费总额为0.31万元,年初预算数6.24万元,超支率为0.

4、项目支出管理规范和绩效情况:项目支出?#32454;?#25353;照预算安排数和项目管理条例执行,绩效评定89.5分,结果为优。

(三)收入决算情况说明

1、收入决算情况说明

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2,084.37万元,占100%,事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。?

2、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2,084.37万元,其中本年支出合计1,501.63万元,较上年1,319.9万元,增长14 %,主要原因是:人员、项目保文保卫经费增长;本年支出的具体构成为:基本支出84.32万元,占6%;项目支出1,417.31万元,占94%;人员支出83.52万元,占99%;公用支出0.80万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为682.51万元,决算数为2,084.37万元,完成年初预算的206%。

按功能分类科目分:人员支出年初预算数为40.25万元,决算数为83.52万元,完成年初预算的108%;基本公用经费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.8万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出441.47万元,较上年增长148%,主要原因是:人员增加以及补发的津贴、绩效、工?#30465;?#25919;府性奖励等增加;商品和服务支出108.31万元,较上年减少100%,主要原因是:基本支出与项目支出分离;

3、三公经费决算情况说明

2017年?#23548;?#25903;?#24230;?#20844;经费总额为0.31万元,超支率为0.

公务接待费支出年初预算数为6.24万元,决算数为0.31万元,完成预算的5%,决算数较上年增长55%。主要原因是:参观指导数字城管平台运行的公务接待费用增?#21360;?/p>

三、部门项目的组织开展情况

部门预算收支构成、资金来?#30784;?#36817;两年预算支出预决算数据。

1、预算收支构成

2017年预算总收入2,084.37万元;2017年预算支出1,501.63万元。全部资金来源财政拨款收入。

2、预算支出决算支出明细

2017年决算支出1,501.63万元,其中人员经费支出83.52万元、基本公用经费支出0.8万元

四、固定资金使用情况

2017年新增固定资产合计29.11万元,其中新增通用设备27.26万元,专用设备0万元,家?#21360;?#29992;具、装具及动?#21442;?#31867;1.85万元,2017年在使用固定资产114.74万元。

五、部门整体支出绩效评价?#27835;?/strong>

年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的?#27835;?#21450;判断

区城管委将按照“围绕一个?#34892;摹?#30830;保两个提高、加强三项工作、实现四个突破”的总体思路,扎实推进全区城市管理工作。

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告,用以反映和考核部门在结果应用方面的创新。

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度,反映?#25512;?#20215;部门支出所带来的社会效益。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?南昌市新建区城市管理委员会

2018-9-10

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主办:新建区人民政府  承办单位及维护:新建区经济信息?#34892;?/p>

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